Отчет о расходах за 2019 год
Посмотреть онлайн файл: bjudzhet-2019-goda.pdf
Бюджет 2019 года
За 2019 год бюджет КГУ «Средняя школа №39»
акимата г.Усть-Каменогорска составил 240 898 000 тенге.
В том числе:
Наименование | Сумма |
ФЗП (оплата труда работников школы, налоговые отчисления) | 212 561 000 тенге |
Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | 3 500 000 тенге |
Приобретение прочих запасов | 1 920 000 тенге |
Оплата коммунальных услуг (отопление, вода, свет) | 8 910 000 тенге |
Оплата услуг связи (телефон, интернет) | 1 337 000 тенге |
Оплата прочих услуг и работ | 10 447 000 тенге |
Командировки и служебные разъезды внутри страны | 534 000 тенге |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 1 612 000 тенге |
Приобретение лекарственных средств и прочих средств медицинского назначения | 35 000 тенге |
Трансферты физическим лицам | 42 000 тенге |
ФЗП (оплата труда работников школы, налоговые отчисления) | 212 561 000 тенге |
Наименование подразделений | Кол-во человек | Годовая сумма ФЗП, тыс.тенге |
Администрация | 7 | 10211,0 |
Педагогический персонал | 77 | 169921,0 |
Технический персонал | 31 | 32429,0 |
ИТОГО | 212561,0 | |
Оплата прочих услуг и работ за 2019 год
№ | Наименование расходов | Сумма (тыс.тенге) |
1 | Спил деревьев | 135,0 |
2 | Работы по адаптации помещений для детей с ограниченными возможностями ( ремонт пандуса, входной группы, сан.узла) | 4700,0 |
3 | Изготовление школьной мебели | 1200,0 |
4 | Ремонт кабинета КПИ | 988,0 |
5 | Медицинский осмотр сотрудников школы | 132,9 |
6 | Продление доступа к спец. Ресурсам (интерактивные уроки) | 279,6 |
7 | платные семинары и обучающие курсы сотрудников | 168,0 |
8 | Услуги по ежемесячной дезинфекции помещений | 230,0 |
9 | Обслуживание системы видеонаблюдения | 90,0 |
10 | Обслуживание счетчиков коммерческого учета тепловой энергии | 52,0 |
11 | Поверка и обслуживание оборудования (термометров, огнетушителей, электрооборудования) | 92,0 |
12 | Пошив школьной формы для детей из числа малообеспеченных семей | 748,0 |
13 | Лабораторные исследования (поверхностей и воды) | 80,7 |
14 | Обслуживание программного продукта Бухгалтерии | 561,0 |
15 | Обслуживание системы пожаротушения | 64,4 |
16 | Изготовление бланочной продукции | 170,0 |
17 | Обслуживание компьютерной техники | 100,0 |
18 | Вывоз ТБО | 193,4 |
19 | Услуги по питанию малообеспеченных и опекаемых детей в мини центре | 232,0 |
20 | Стирка белья в мини центре | 140,0 |
21 | Изготовление диэлектрических решёток | 90,0 |
ИТОГО | 10447,0 | |
Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования
№ | Наименование услуг | Сумма (тыс.тенге) |
1 | Питание опекаемых детей и детей из малообеспеченных семей | 3225,7 |
2 | Приобретение одежды и обуви для опекаемых детей | 222,3 |
3 | Путевки в загородные лагеря | 52,0 |
ИТОГО | 3500,0 | |
Капитальные расходы школы в 2019 году
№ | Наименование товаров | Сумма (тыс.тенге) |
1 | Ступенькоход | 1400,0 |
2 | Пылесос и радиаторы для мини центра | 100,0 |
3 | Государственная символика | 112,0 |
ИТОГО | 1612,0 | |
Расходы на коммунальные услуги за 2019 год
№ | Наименование услуги | Годовой бюджет, тыс.тенге | Сумма на кв.метр, тенге | Сумма на 1 ребенка, тенге |
1 | Водоснабжение | 1540,0 | 280,0 | 1524,8 |
2 | Отопление | 6275,0 | 1141,7 | 6212,9 |
3 | Электроэнергия | 1095,0 | 199,2 | 1084,2 |
4 | Связь, интернет | 1337,0 | 243,3 | 1323,8 |
Приобретение прочих запасов в 2019 году
№ | Наименование | Кол-во | Сумма, тенге | |
1 | лопата для уборки | шт | 2,00 | 4 154,00 |
2 | пакет д/мусора | шт | 132,00 | 16 764,00 |
3 | Похвальные листы | шт. | 140,00 | 30 800,00 |
4 | Похвальные грамоты | шт. | 10,00 | 2 200,00 |
5 | арматура бочка нижний набор | шт | 2,00 | 5 314,00 |
6 | полотенца бумажные | шт | 60,00 | 15 420,00 |
7 | бумага А4 | пач | 148,00 | 192 400,00 |
8 | валик меховой | шт. | 9,00 | 4 950,00 |
9 | ведро для мусора | шт | 6,00 | 2 622,00 |
10 | ведро оцинкованное 12л | шт | 11,00 | 12 397,00 |
11 | губка для мытья посуды | уп | 60,00 | 7 920,00 |
12 | дезхлор | бан | 26,00 | 59 946,00 |
13 | ерш для унитаза | шт | 10,00 | 4 170,00 |
14 | жидкое мыло 5л | шт | 40,00 | 30 680,00 |
15 | замки врезные | шт | 5,00 | 20 000,00 |
16 | карандаш простой | шт | 52,00 | 1 404,00 |
17 | карандаш цветной | шт | 52,00 | 13 884,00 |
18 | кафельный клей | уп | 1,00 | 1 800,00 |
19 | кисть для покраски | шт | 60,00 | 14 520,00 |
20 | клей карандаш | шт | 30,00 | 5 010,00 |
21 | краска потолочная 7кг | шт. | 40,00 | 60 000,00 |
22 | лампы | шт | 252,00 | 80 440,00 |
23 | линейка | шт | 15,00 | 855,00 |
24 | лоток для бумаг | шт | 61,00 | 31 677,00 |
25 | маркер | шт | 20,00 | 3 940,00 |
26 | мел | шт | 2 500,00 | 42 500,00 |
27 | мел школьный | шт | 1 104,00 | 22 080,00 |
28 | метла пластмассовая | шт | 3,00 | 2 691,00 |
29 | мешки для мусора | шт | 143,00 | 35 750,00 |
30 | мыло туалетное | шт. | 210,00 | 27 840,00 |
31 | мыло хозяйственное | шт | 131,00 | 11 790,00 |
32 | мыло хозяйственное | шт | 132,00 | 16 764,00 |
33 | ножницы | шт | 7,00 | 2 429,00 |
34 | папка А4 | шт | 10,00 | 3 970,00 |
35 | патрон | шт. | 30,00 | 13 800,00 |
36 | перчатки диэлектрические КЩС-1 | шт | 1,00 | 2 307,00 |
37 | перчатки | шт | 130,00 | 36 010,00 |
38 | перчатки гелевые | шт | 132,00 | 56 364,00 |
39 | ручка | шт | 60,00 | 7 620,00 |
40 | салфетки для уборки | уп | 20,00 | 18 000,00 |
41 | скотч | шт. | 12,00 | 7 560,00 |
42 | смеситель однокрановый | шт | 10,00 | 27 370,00 |
43 | средство для мытья посуды | шт | 66,00 | 28 170,00 |
44 | средство для чистки унитазов | шт | 252,00 | 127 644,00 |
45 | средство моющее | шт. | 20,00 | 11 000,00 |
46 | средство чистящее | шт | 524,00 | 157 172,00 |
47 | тетрадь общая 96л А4 | шт | 16,00 | 3 632,00 |
48 | тетрадь общая | шт | 10,00 | 1 670,00 |
49 | тряпка для мытья полов | рул | 4,00 | 50 400,00 |
50 | тряпка | уп | 3,00 | 41 100,00 |
51 | туалетная бумага | шт | 251,00 | 12 550,00 |
52 | туалетная бумага | шт. | 200,00 | 9 000,00 |
53 | шпатлевка | уп | 3,00 | 7 800,00 |
54 | шпатлевка | шт | 3,00 | 11 451,00 |
55 | эмаль | бан | 95,00 | 170 978,00 |
56 | Доводчик до 120кг | шт | 4,00 | 39 600,00 |
57 | бокал | шт | 30,00 | 9 000,00 |
58 | клавиатура компьютерная | шт | 10,00 | 21 270,00 |
59 | ложки десертные | шт | 25,00 | 3 000,00 |
60 | мышь компьютерная | шт | 30,00 | 62 310,00 |
61 | салатница | шт | 10,00 | 3 500,00 |
62 | тарелка глубокая №7 | шт | 20,00 | 3 400,00 |
63 | тарелка глубокая №6 | шт | 52,00 | 7 800,00 |
64 | сетевой фильтр 6 розеток 3м | шт | 5,00 | 12 585,00 |
65 | Подписка на газеты | усл | 1,00 | 64 000,00 |
66 | мяч волейбольный | шт | 1,00 | 29 000,00 |
67 | мяч волейбольный | шт | 1,00 | 26 856,00 |
68 | мяч волейбольный | шт | 5,00 | 47 000,00 |
Итого | 1 920 000,00 | |||